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行政办公江干区行政审批服务管理办公室2019年度

日期:2019-02-19 10:54

  江干区行政审批服务管理办公室(区公共资源交易管理委员会办公室)以下简称区审管办(公管办),主要职责为:统筹管理全区行政审批服务和公共资源交易工作;综合管理行政许可、非行政许可事项的审批和公共服务工作;承担全区政府采购、建设工程招投标、产权交易等公共资源交易管理职能;管理全区投资项目审批代办服务工作;构建和完善政务服务体系,指导和监督街道综合服务中心工作;配合有关部门完善行政审批、公共资源交易权力阳光运行机制

  本部门共有预算单位1家,其中行政单位1家,事业单位2家。具体事业单位:杭州市江干区行政服务中心、杭州市公共资源交易中心江干分中心

  按照综合预算的原则,江干区行政审批服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。江干区行政审批服务管理办公室2019年收支总预算 3801.21 万元,比2018年执行数减少339.57万元,主要减少原因是便民设施项目比去年减少了

  江干区行政审批服务管理办公室2019年收入预算 3801.21万元,其中:一般公共预算拨款收入3801.21万元,占100 %

  江干区行政审批服务管理办公室2019年支出预算 3801.21万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1784.56万元,社会保障和就业支出81.58万元,卫生健康支出30.59万元,其他支出1904.48万元;按支出用途分类,包括基本支出 2016.65万元,项目支出1784.56万元

  江干区行政审批服务管理办公室2019年财政拨款收支总预算3801.21万元。包括:一般公共预算拨款收入 3801.21 万元;支出包括:一般公共服务支出 1784.56万元,社会保障和就业支出81.58万元,卫生健康支出30.59万元,其他支出1904.48万元

  江干区行政审批服务管理办公室2019年一般公共预算当年拨款 3801.21 万元,比2018年执行数减少 339.57 万元。按支出功能分类,一般公共服务支出(类) 1784.56 万元,占46.95%;社会保障和就业支出81.58万元,占2.15%卫生健康支出30.59万元,占0.8 %;其他支出1904.48万元,占50.1%

  按支出用途分类,基本支出 2016.65 万元,其中,人员经费 1933.74 万元、 公用经费 82.91 万元,项目支出 1784.56 万元

  江干区行政审批服务管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  2019年一般公共预算“三公”经费预算3.5万元,较上年执行数减少 3.13万元,减少89.51 %。其中,因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数下降100 %,主要增减原因为:2019年未安排人员因公出国;公务接待费预算3.5万元,比上年执行数增长240%,增加主要原因为:接待次数和接待人次的增加;公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,与上年相同

  1.机关运行经费。2019年江干区行政审批服务管理办公室的机关运行经费财政拨款预算 82.91万元

  2.政府采购情况。2019年江干区行政审批服务管理办公室政府采购预算总额441.53万元,其中:政府采购货物预算282.73万元、政府采购服务预算158.8万元

  3.绩效目标设置情况。2019年江干区行政审批服务管理办公室预算金额超30万元的重点项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1713.3万元

  4.国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,江干区行政审批服务管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用或专用设备0台(套)。2019年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)

  (一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

  (三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入

  (四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  (五)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金

  (七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

  (八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出

  (九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

  (十)机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出