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秀山土家族苗族自治县行政服务中心管理办公室

日期:2018-09-13 02:19

  [2014]9号文件《关于加强县、乡镇(街道)、村(社区)三级服务中心建设健全服务群众工作体系的实施方案》的通知,行管办将增设一个科室,基层指导科,办公场地设立“一站式”办事大厅。为了能满足服务需求,中心将搬到新大厅,新大厅分为一、二、三层楼,面积与进驻人员都将在原有基础上增加三倍,由原来的1400平米增加到5000平米,人员由原来的75人增加到210人左右。

  (1)县行政服务中心管理办公室统筹、协调、指挥职能,,包括对乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的工作指导。

  (3)对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核。

  本部门2017年度收入总计378万元,支出总计378万元。与2016年决算数相比,收入减少21万元、下降5.5%,主要原因是减少了项目经费的预算。支出减少21万元,下降5.5%,。主要原因是节能减排,节约开支。

  本部门2017年度收入合计378万元,其中:财政拨款收入378万元,占100%。

  本部门2017年度支出合计378万元,其中:基本支出163.5万元,占43.3%;项目支出214.5万元,占56.7%。

  本部门2017年度年末结转和结余2万元,!较上年持平,主要原因是应收账款。

  本部门2017年度财政拨款收入378万元,较上年决算数减少21万元,,下降21%。主要原因是减少了项目经费的预算。较年初预算数增加62.8万元,增长16.6%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算62.8万元。

  本部门2017年度财政拨款支出378万元,较上年决算数减少21万元,下降5.5%。主要原因是节能减排,节约开支。较年初预算数增加62.8万元,增长16.6%。,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,。而是按规定通过追加基础设施建设资金。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出353.1万元,占93.4%,较年初预算数增加37.9万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加的基础项目资金没有拿入年初预算。

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出138.6万元。其中:人员经费117.4万元,较上年增加51.5万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费39.9万元,较上年增加25.6万元,主要原因是人员增加、物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、,咨询费、手续费、水电费物管费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、!公务用车运行维护费、其他交通费用。

  2017年度本部门 “三公”经费支出共计4.9万元,?较年初预算数减少1.5万元;较上年支出数减少1.1万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。,三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

  公务车运行维护费3.6万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、,财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、?过桥过路费、!保险费等,费用支出较年初预算数减少1.4万元,较上年支出数减少1万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费1.2万元,。主要用于接待国内其他省县审批大厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.2万元,较上年支出数减少0.3万元,增加或减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,!严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为1辆;国内公务接待16批次,126人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费95元,车均购置费0万元,车均维护费3.6万元。

  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出139万元,机关运行经费主要用于开支职工工资、,养老保险、职业年金、办公费、公务车运行维护费等,机关运行经费较2016年增加76万元,增长54.6%,主要原因是增资增员及本单位今年召开了业务培训会三次,。整理审批项目,此外部分原因是由物价上涨造成。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、!其他用车0辆。,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。房屋面积0平方,价值0万元。

  (三)政府采购支出情况说明。。2017年本部门政府采购支出总额249600元( 其中中小微企业采购金额为0元),其中:政府采购货物支出249600万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购标准化建设设施。

  2017年,本部门编制绩效目标的项目2个,涉及支出预算18.7万元。开展绩效评价的项目2个,,涉及支出21万元,从评价情况来看,单位职工工作积极性增加,上下班迟到人数明显减少,请销假更加规范,工作效率大幅度上涨。平时考核绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,平时考核项目自评得分为100分,项目全年预算数为11.6万元,执行数为16.6万元,完成预算的143%。主要产出和效果:一是迟到、请假人员减少,二是工作积极性增加,。发现的问题及原因,一是职工之间打分讲人情,二是我单位主要是窗口服务单位,考评没有窗口人员打分,下一步改进措施,一是采取不记名投票打分,?二是邀请窗口人员进行打分考评。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、!银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、,经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、。经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、?伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、,差旅费、,会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、。土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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