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日期:2019-03-02 18:07

  ,于2018年7月12日,鍳于内部控制顾问对于预付款项事宜所进行调查且集团应调查结果重新修订和制定了内部控制制度,苏州凡道会计师事务所(普通合伙)获扬州汇银委任,检讨扬州汇银更新后的内部控制系统的设计。于2019年2月28日,苏州凡道已发表其所编制的内部控制检讨报告

  扬州汇银已采纳内部控制顾问就改善内部控制系统所提出建议。扬州汇银已改善其组织架构、人力资源制度、信息技术管理制度、风控及行政制度、客户服务及连锁管理制度、财务制度。此外,扬州汇银基于有关预付款项的意见,已制订有关采购管理手册及竞业禁止规定

  扬州汇银结合自身目前的特点已经制定了一整套完善的内部控制制度,关键的控制点均已被适当设计,并已经形成了比较规范的内部控制制度。秒速牛牛彩票是哪里的中国内部控制检讨仅针对内部控制制度设计,全面及有效地执行修订与更新内控制度以及于随后评估执行需要一段时间方可进行,故中国内控报告并不涉及相关制度执行的审阅

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